项目基本信息

项目名称

医疗设备购置

项目类别

002001-业务运转类项目支出

项目属性

01-新增项目

资金审核科室

005-社保科

项目编号

501007(2020)003

项目起始时间

2020年1月1日

项目终止时间

2020年12月31日

是否存量债务化解

0

是否涉密

0

项目主要内容

医疗设备的采购

主要绩效目标

满足医院2020年业务发展需要及设备更新需求

项目依据

根据2020年医院发展规划，通过设备科、招标办估计需求金额得出

核算过程

依据我院2020年发展计划及目标，评估现有医疗设备持有数量、使用年限、业务需求等指标，制定出2020年医疗设备购置金额为1000万元

是否为常年项目

否

项目状态

1

财政支出项目绩效目标申报表

75682

填报单位（盖章）

济宁市传染病医院

501007

项目名称

医疗设备购置

主管部门编码

501001

主管部门

济宁市卫健委

项目单位

济宁市传染病医院

项目负责人

邵士洪

联系电话

13805373389

项目开始时间

2020年1月1日

项目结束时间

2020年12月31日

资金总额：

1000.00

一、财政拨款：

项目资金申请

二、自有资金：

（万元）

1、事业收入

1000.00

2、经营性收入

3、其他

三、其他：

项目单位职能概述

济宁市传染病医院为地市级专科医院，为 市级肝病重点学科 ，主要为肝病、肺结核、手足口、艾滋病等传染病的预防与治疗。

项目概况

主要为医疗设备购置6台，支出700万元；院内病房维修改造工程三层楼，支出300万元

项目立项情况

项目立项的依据

根据2020年医院发展规划，通过设备科、招标办估计需求金额得出

项目申报的可行性

通过自筹资金完成

项目申报的必要性

现有的部分医疗设备及设施已无法满足2020年发展需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、制定采购目录，开始招标流程

2020-1-1

2020-4-30

2、确定采购项目，进行公示

2020-5-1

2020-6-30

3、通过项目验收，投入使用

2020-7-1

2020-12-31

项目绩效目标

长期目标

年度目标

深化医疗体系改革，促进医院长久发展

提升医院业务水平与业务能力，更好的服务病患

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

医疗设备购置数量

6台

质量指标

医疗设备购置质量合格率

100%

时效指标

购置及维修改造工作完成及时率

100%

成本指标

工作支出成本

1000万元

数量指标

院内病房维修改造数量

一栋

质量指标

院内病房维修改造质量合格率

100%

数量指标

效益指标

经济效益指标

医疗收入增长

10%

社会效益指标

提升医院服务水平，树立良好口碑

高

生态效益指标

无

可持续影响指标

深化医疗体系改革，促进医院长久发展

显著

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

医疗设备购置数量

6台

质量指标

医疗设备购置质量合格率

100%

时效指标

购置及维修改造工作完成及时率

100%

成本指标

工作支出成本

1000万元

数量指标

院内病房维修改造数量

一栋

质量指标

院内病房维修改造质量合格率

100%

效益指标

经济效益指标

医疗收入增长

10%

社会效益指标

提升医院服务水平，树立良好口碑

高

生态效益指标

无

可持续影响指标

深化医疗体系改革，促进医院长久发展

显著

其他需说明的问题

预算部门审核意见

（盖章）

年 月 日

填报人： 单位负责人： 填报日期：

王栩

项目基本信息

项目名称

医疗设备购置

项目类别

002001-业务运转类项目支出

项目属性

01-新增项目

资金审核科室

005-社保科

项目编号

501007(2020)003

项目起始时间

2020年1月1日

项目终止时间

2020年12月31日

是否存量债务化解

0

是否涉密

0

项目主要内容

医疗设备的采购

主要绩效目标

满足医院2020年业务发展需要及设备更新需求

项目依据

根据2020年医院发展规划，通过设备科、招标办估计需求金额得出

核算过程

依据我院2020年发展计划及目标，评估现有医疗设备持有数量、使用年限、业务需求等指标，制定出2020年医疗设备购置金额为1000万元

是否为常年项目

否

项目状态

1